MENU
Wat mag het kostenProgramma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2024 | Begroting 2025 (incl. wijziging) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 8.517 | 11.028 | 6.361 | 5.182 | 5.160 | 5.197 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 42.981 | 45.711 | 45.747 | 45.660 | 45.698 | 45.787 |
Totaal lasten: | 51.498 | 56.739 | 52.108 | 50.842 | 50.858 | 50.985 |
Baten: | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 6.788 | 5.223 | 940 | 98 | 94 | 94 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 8.417 | 7.587 | 7.329 | 7.797 | 8.186 | 8.188 |
Totaal baten: | 15.205 | 12.810 | 8.268 | 7.896 | 8.280 | 8.282 |
Saldo | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | -1.729 | -5.805 | -5.421 | -5.084 | -5.066 | -5.104 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | -34.564 | -38.124 | -38.419 | -37.862 | -37.513 | -37.599 |
Saldo totaal | -36.293 | -43.929 | -43.840 | -42.946 | -42.579 | -42.703 |
Financiële toelichting
De opvallende verschuiving in budgetten bij deelprograma 1A Vitale inwoners en samenleving komen door het incidentele karakter van OVO-gelden. Of daarvoor opnieuw budget komt, volgt bij tussenrapportages.
De afwijking per taakveld vermelden we in hoofdstuk 3.3. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.1). De investeringen staan vermeld in hoofdstuk 3.5 en het gebruik van de reserves leest u in hoofdstuk 3.6.