MENU
Indicatoren en risico's overhead Lokale indicatoren
Verplichte landelijk vastgestelde indicatoren
Landelijk vastgestelde indicatoren | Bron | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Begroting 2024 | 7,57 | 7,84 | 7,84 | 7,85 | 8,40 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Begroting 2024 | 7,28 | 7,46 | 7,67 | 7,59 | 7,61 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Begroting 2024 | 706 | 733 | 785 | 762 | 785 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | Begroting 2024 | 10,1% | 9,6% | 7,5% | 0,99% | 0,95% |
Overhead (% van totale lasten) | Begroting 2024 | 10,5% | 11,4% | 12,1% | 12,3% | 12,0% |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (niet financieel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technisch - Gehackt worden, fysiek toegang tot het systeem (inbraak op systeem), gijzelsoftware plaatsen (losgeld eis) | Er zich een beveiligingslek voordoet waar misbruik van gemaakt wordt | Financieel - Er extra kosten worden gemaakt; Niet financieel - Een beveiligingslek imagoschade met zich meebrengt op landelijk niveau | 25% | € 3.000.000 | 5,08% | 5 (Landelijk) |
Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en militair strategische ontwikkeling tegen NAVO | Zich cyberaanvallen voordoen. De voorbeelden zijn er al met DDOS aanvallen bij overheidsinstellingen en nutsbedrijven maar dat kan veranderen in echte cyberaanvallen | Financieel - Uitval communicatie/internet optreedt en er geen informatie in brede zin en geen dienstverlening (energiebedrijven, telefoon en internetproviders) is | 25% | € 1.000.000 | 1,68% | - |
Mens - Misleiding/fraude door de ambtenaar en/of Integriteitskwestie; Organisatie - Personeel past niet meer binnen formatie na reorganisatie; Organisatie - Gebrekkige dossiervorming | Werknemer(s) worden ontslagen | Financieel - Wachtgeldverplichting komt; Niet financieel - Onvrijwillig ontslag leidt tot plaatselijke of regionale imagoschade | 50% | € 250.000 | <1,00% | 4 (Regionaal) |
Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens | Er datalekken ontstaan door ten onrechte verstrekte persoonsgegevens | Financieel - Er claims worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken schadelijk wordt voor het imago van de organisatie op landelijk niveau | 20% | € 500.000 | <1,00% | 5 (Landelijk) |
Extern - Economische situatie | Medewerker fraude pleegt | Financieel - Financiële schade en kosten voor onderzoek ontstaan; Niet financieel - Regionale imagoschade ontstaat | 10% | € 1.000.000 | 0,67% | 4 (Regionaal) |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).