iconWat mag het kosten

Programma 4 Bestuur

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijz.

2024

2025

2026

2027

Lasten:

4A Besturen

2.818

3.598

3.730

3.721

3.721

3.721

Totaal lasten:

2.818

3.598

3.730

3.721

3.721

3.721

Baten:

4A Besturen

442

324

344

344

344

344

Totaal baten:

442

324

344

344

344

344

Saldo:

-2.376

-3.274

-3.386

-3.377

-3.377

-3.377

Financiële ontwikkelingen

Het saldo wijzigt in programma 4 met € 112.000 (N). Voor dit programma hebben we te maken met prijsstijging (€ 35.000 N), CAO-loonstijging en personele mutaties (€ 209.000 N). Hier tegenover staan lagere kosten voor inhuur van personeel (€ 125.000 V).

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2024

2025

2026

2027

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

Geen voorstellen

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-

-

-

-

Aanvulling Programmabegroting 2024

4A

Verbonden partijen Regio Achterhoek

10

10

10

10

Aanvulling in Programmabegroting 2024-2027

10

10

10

10

Totaal structureel

10

10

10

10

Totaal incidenteel

-

-

-

-

Saldo

10

10

10

10

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we geen reserves in.