iconBegrotingsuitgangspunten

Omschrijving uitgangspunt

Lasten (algemeen)

Prijsstijging (inflatie)

2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024)

Dotaties onderhoudsvoorzieningen

2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024)

Subsidies

Algemene subsidieverordening indexering met 2,3%. Voor gesloten budgetovereenkomsten gelden indexatiebepalingen overeenkomsten

Gemeenschappelijke regelingen

Beginstand volgens Programmabegroting 2025-2028 (april 2024)

Salarissen

Indexering met 4,4% voor cao-stijging en stijging sociale lasten (loonvoet sector overheid).

Kapitaallasten

Doorrekening van gegevens in Programmabegroting 2024-2027

Baten (algemeen)

Belastingen onroerende zaken (OZB)

2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024)

Overige belastingen

2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024)

Rechten

Tarieven zijn kostendekkend

Leges

2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024) tot maximaal kostendekkend, rekening houdend met wettelijke voorschriften voor reisdocumenten, etc.

Overige opbrengsten

2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024) Voor gesloten overeenkomsten gelden de indexatiebepalingen in de overeenkomsten

Overige uitgangspunten

Stelpost onvoorzien

€ 3,50 per inwoner

Prijspeil meerjarenperspectief

Constante prijzen (prijspeil jaarschijf 2025)

Algemene uitkering gemeentefonds

Meicirculaire 2024

Eenheden algemene uitkering

Vanuit feitelijke aantallen eenheden op 1-1-2024 prognose voor de stand op 01-01-2025

Kostenverdeling

Afdelingsplannen 2024

Deel van de Algemene reserve voor bufferfunctie (risicovermogen)

€ 11.500.000

Rente extern

Bestaande opgenomen leningen

Basis is bestaande leningportefeuille

Nieuw op te nemen leningen

4,00%

Bestaande verstrekte leningen

Basis is bestaande leningportefeuille

Rekening courant

- krediet

1maands Euriborrente plus 0,21%, medio 2024

- tegoed

1maands Euriborrente min 0,25%, medio 2024

Kortlopende uitzettingen / schatkistbankieren

Eonia

Leverancierskrediet

0% en betaling binnen 30 dagen

Rente intern

Rentetoevoeging reserves

- bestemmingsreserve afkoop onderhoud graven

3,00%

Renteverdeling

- investeringen grondexploitatie

1,76%

- investeringen overig

1,50%

*prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product