6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

+ = ruimte; - = geldvraag

6.21 Loonkosten (lasten € 362.000 N)

Vanuit de loonkostenbegroting 2026 worden er personele kosten aan dit taakveld toegerekend. De overige wijzigingen betreffen reguliere indexering (lasten € 2.000 N).

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

+ = ruimte; - = geldvraag

6.22 Personeelskosten (lasten € 213.000 N)

Vanuit de loonkostenbegroting 2026 worden er personele kosten aan dit taakveld toegerekend.

6.22 Hervormingsagenda jeugd (lasten € 212.000 V)

Bij de Tussenrapportage 2024 en Jaarstukken 2024 schoven we de incidentele middelen voor uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd door naar 2025. De overige wijzigingen betreffen reguliere indexering (lasten € 10.000 N).

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

+ = ruimte; - = geldvraag

6.23 Personeelskosten (lasten € 483.000 V)

Vanuit de loonkostenbegroting 2026 worden er ten opzichte van 2025 minder personele kosten aan dit taakveld toegerekend.

6.23 Regionale samenwerking (lasten € 31.000 V)

In de Tussenrapportage 2024 stelde uw raad voor de jaren 2024 en 2025 extra budget beschikbaar voor de nieuwe aanbestedingsprocedure Wmo en jeugdzorg. De overige wijzigingen betreffen reguliere indexering (lasten € 9.000 N).

6.3 Inkomensregelingen

+ = ruimte; - = geldvraag

6.3 TOZO (lasten € 110.000 V)

Ondernemers betalen de leningen bedrijfskapitaal terug die we vanuit de TOZO-regeling aan hen verstrekten. Deze aflossingsbedragen dragen we vervolgens weer af aan het Rijk. Per saldo is dit budgetneutraal. De verwachte baten en lasten verwerken we jaarlijks via de tussenrapportages.

6.3 TOZO (baten € 110.000 N)

Ondernemers betalen de leningen bedrijfskapitaal terug die we vanuit de TOZO-regeling aan hen verstrekten. Deze aflossingsbedragen dragen we vervolgens weer af aan het Rijk. Per saldo is dit budgetneutraal. De verwachte baten en lasten verwerken we jaarlijks via de tussenrapportages. Het restant betreft stijging van personele lasten als gevolg van CAO-ontwikkelingen en/of herverdeling van de totale loonsom over de diverse taakvelden (lasten € 22.000 N) en overige wijzigingen van kleinere omvang (lasten € 35.000 V).

6.4 WSW en beschut werken

+ = ruimte; - = geldvraag

6.4 Personeelskosten (lasten € 32.000 V)

Vanuit de loonkostenbegroting 2026 worden er ten opzichte van 2025 minder personele kosten aan dit taakveld toegerekend (lasten € 99.000 V). Vanuit de Meicirculaire 2025 ontvingen we voor 2026 minder rijksmiddelen voor uitvoering van de Wsw dan voor 2025. We verwerken dit als taakmutatie op de budgetten voor de loon- en uitvoeringskosten Wsw (lasten € 28.000 V). In 2025 zetten we een groter deel van het uitvoeringsbudget Wsw in voor het toekomstbestendig maken van het leerwerkbedrijf Werkcarrousel Bronckhorst, verantwoord onder taakveld 6.5 (lasten € 117.000 N). Het restant betreft overige wijzigingen van kleinere omvang (lasten € 22.000 V).

6.5 Arbeidsparticipatie

+ = ruimte; - = geldvraag

6.5 Werkcarrousel (lasten € 96.000 V)

Het budget voor het leerwerkbedrijf Werkcarrousel Bronckhorst is in 2025 incidenteel hoger in verband met de geplande verhuizing naar een nieuwbouwpand in Hengelo (Gld). Dit brengt extra kosten met zich mee voor procesbegeleiding en de inrichting van het gebouw.

6.5 Re-integratie (lasten € 100.000 V)

In de Perspectiefnota 2026-2029 stemde u in met een besparing van € 100.000 op re-integratievoorzieningen. Dit willen we realiseren door per soort voorziening een budgetplafond vast te stellen. Een budgetplafond is het maximale bedrag dat de gemeente per kalenderjaar kan uitgeven aan een bepaalde voorziening. Als dit budgetplafond bereikt is, verstrekt de gemeente zo’n voorziening niet meer.

6.5 Programma Migratie & Integratie (lasten € 80.000 V)

Het programma M&I betreft tijdelijke middelen met ieder jaar andere bedragen. In de 2^e Tussenrapportage 2025 stellen we de tijdsplanning van het programma weer bij. Dat worden de meest recente cijfers voor de Programmabegroting 2026. Wijzigingen binnen het programma M&I zijn budgettair neutraal over de jaren heen. Het restant betreft stijging van personele lasten als gevolg van CAO-ontwikkelingen en/of herverdeling van de totale loonsom over de diverse taakvelden (lasten € 63.000 N) en overige wijzigingen van kleinere omvang (lasten € 27.000 N).

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

+ = ruimte; - = geldvraag

6.60 Personeelskosten (lasten € 45.000 V)

Vanuit de loonkostenbegroting 2026 worden er ten opzichte van 2025 minder personele kosten aan dit taakveld toegerekend (lasten € 59.000 V). Het restant betreft overige wijzigingen van kleinere omvang en reguliere indexering (lasten € 14.000 N).

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

+ = ruimte; - = geldvraag

6.711 Powerful Ageing (lasten € 130.000 N)

In de Perspectiefnota 2026-2029 stelde u voor 2026 € 130.000, en vanaf 2027 € 90.000, beschikbaar voor het trainingsprogramma Powerful Ageing dat ouderen helpt hun fysieke kracht en mobiliteit te behouden en te verbeteren. Met deze methodiek zetten we in op herstelgerichte ondersteuning om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten.

6.711 Kosten HbH (lasten € 200.000 V)

Door inzet van het trainingsprogramma Powerful Ageing verwachten we het aantal indicaties en daarmee de kosten voor huishoudelijke hulp terug te kunnen brengen. Het restant betreft reguliere indexering (lasten € 108.000 N).

6.711 Eigen bijdrage Wmo (baten € 154.000 N)

De invoering van een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo (ter vervanging van het abonnementstarief Wmo) is met een jaar uitgesteld naar 2027, wat de daling in eigen bijdragen Wmo in 2026 verklaart.

6.712 Begeleiding (Wmo)

+ = ruimte; - = geldvraag

De wijziging ten opzichte van 2025 betreft reguliere indexering en overige mutaties van kleinere omvang (lasten € 64.000 N).

6.713 Dagbesteding (Wmo)

+ = ruimte; - = geldvraag

De wijziging ten opzichte van 2025 betreft reguliere indexering (lasten € 35.000 N).

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

+ = ruimte; - = geldvraag

De wijziging ten opzichte van 2025 betreft met name reguliere indexering (lasten € 304.000 N).

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

+ = ruimte; - = geldvraag

De wijziging ten opzichte van 2025 betreft reguliere indexering (lasten € 6.000 N).

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

+ = ruimte; - = geldvraag

De wijziging ten opzichte van 2025 betreft reguliere indexering (lasten € 98.000 N).

6.791 PGB Wmo

+ = ruimte; - = geldvraag

De wijziging ten opzichte van 2025 betreft reguliere indexering en overige mutaties van kleinere omvang (lasten € 18.000 N).

6.792 PGB Jeugd

+ = ruimte; - = geldvraag

De wijziging ten opzichte van 2025 betreft reguliere indexering (lasten € 7.000 N).

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

+ = ruimte; - = geldvraag

We hebben nog geen uitgaven voor Beschermd wonen.

6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)

+ = ruimte; - = geldvraag

Geen bijzonderheden te melden.

6.821 Jeugdbescherming

+ = ruimte; - = geldvraag

Geen bijzonderheden te melden.

6.822 Jeugdreclassering

+ = ruimte; - = geldvraag

Geen bijzonderheden te melden.

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

+ = ruimte; - = geldvraag

Vanuit de loonkostenbegroting 2026 worden er ten opzichte van 2025 meer personele kosten aan dit taakveld toegerekend (lasten € 16.000 N).

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

+ = ruimte; - = geldvraag

Vanuit de loonkostenbegroting 2026 worden er ten opzichte van 2025 minder personele kosten aan dit taakveld toegerekend (lasten € 46.000 V).