MENU
2A Passend wonen2A Passend wonen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.159 | 665 | 494 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.866 | 2.177 | -312 |
Totaal | 3.024 | 2.842 | 183 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
2A - 8.2 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 703 | 1.904 | 665 | 612 | 1.040 | 590 |
Totaal baten | 179 | 1.752 | 1.159 | 729 | 906 | 466 |
Saldo | -524 | -152 | 494 | 117 | -134 | -124 |
+ = ruimte; - = geldvraag
8.2 Bouwgrondexploitatie algemene kosten (lasten € 69.500 V)
In 2025 hebben we rekening gehouden met een verwachte winstneming bij Zomerweg 't Doornslag Achter Drempt. Deze is verkeerd begroot. In de 2e Tussenrapportage 2025 herstellen we dit , maar dit zorgt nu voor de daling in 2026.
8.2 Grondexploitaties (lasten € 1.172.000 V)
De baten en lasten worden voor € 1.172.000 beïnvloed door het overbrengen van de veranderingen in de grondexploitaties naar de balans.
8.2 Grondkostenverhaal bijdrage bovenwijkse voorzieningen (baten € 51.000 V)
We verwachten in 2026 € 51.000 meer bijdrages bovenwijkse voorzieningen. Deze storten we in de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.
8.2 Grondexploitaties (baten € 1.172.000 N)
Bij de lasten geven we aan dat het hier gaat om het overbrengen van veranderingen in de grondexploitaties naar de balans.
8.2 Winstneming grondexploitaties (baten € 527.000 V)
In november 2025 heeft u het MPO vastgesteld. Hierin hebben we de verwachting opgenomen dat we in 2026 bij drie locaties, waarvan CPO Ludger Wichmond de grootste is, een winstneming verwachten. Dit leidt tot een stijging van de baten van € 527.000.
8.3 Wonen en bouwen
2A - 8.3 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 2.890 | 2.223 | 2.177 | 2.127 | 2.127 | 2.127 |
Totaal baten | 2.151 | 1.547 | 1.866 | 1.968 | 1.899 | 1.899 |
Saldo | -739 | -676 | -312 | -159 | -229 | -229 |
+ = ruimte; - = geldvraag
8.3 Volkshuisvesting algemeen (lasten € 200.000 V)
In 2025 stelde uw raad een incidenteel budget beschikbaar voor flexwonen. Dit leidt tot een voordeel t.o.v. 2026 van € 200.000.
8.3 Personeelskosten (lasten € 149.000 N)
Naast het voordeel binnen volkshuisvesting algemeen zijn er enkele budgetten die wel stijgen, de grootste hiervan wordt veroorzaakt door indexering van de salarissen.
8.3 Omgevingsvergunningen (baten € 388.000 V)
De stijging van de opbrengsten omgevingsvergunningen komt voort uit de stijging van het legestarief.
8.3 Ontwikkeling woningbouwprojecten (baten € 48.000 N)
In 2025 houden we rekening met de verkoop schoolplein de Mammoet Velswijk. Aangezien dit om een eenmalig voordeel gaat, leidt het wegvallen van deze opbrengst t.o.v. 2026 tot een nadeel.