iconWe volgen welke kosten we maken

Voor de jaarlijkse budgetten gebruiken we vaste uitgangspunten voor de stijging van de lonen en prijzen aan de uitgaven- en inkomstenkant en de hoogte van de rentepercentages. In bijlage 4.3 bij deze programmabegroting ziet u een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten.

Hieronder tonen we de ontwikkeling van de baten en lasten van de programma's en taakvelden op kostensoorten. In de toelichting (3.7.2) richten we ons op de laatste twee kolommen.

Kostensoorten

Rekening 2024

Begroting 2025

Jaarschijf 2026 uit MJB 2025-2028

Begroting 2026

Baten

Algemene uitkering

71.463

72.606

69.023

75.608

Overige inkomensoverdrachten

18.598

9.102

9.075

11.347

Belastingen

14.749

14.784

14.784

15.761

Overige opbr., huren en pachten, leges

10.969

9.538

10.234

9.372

Dividend, winstuitkering

840

580

580

580

Verkoop grond en overige duurzame goederen

767

406

20

1.506

Totaal baten

117.386

107.016

103.716

114.174

Lasten

Personeelskosten

33.966

33.688

32.914

34.522

Afschrijvingen

3.921

3.681

3.942

3.797

Inkomensoverdrachten

48.947

43.135

43.430

49.887

Kosten derden

26.694

25.314

23.298

26.607

Dotaties voorzieningen

2.808

1.389

1.298

1.642

Aankoop grond en overige duurzame goederen

491

0

0

0

Totaal lasten

116.827

107.207

104.883

116.455

Rente

Rente baten

1.181

105

111

183

Rente lasten

609

506

488

523

Saldo rente

573

-400

-377

-340

Activering mutaties grondexploitaties

1.390

0

0

-19

Saldo van baten en lasten

2.522

-592

-1.544

-2.640

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoeging reserves

9.610

0

0

13.818

Onttrekking reserves

6.265

2.225

1.665

15.570

Geraamd resultaat

-824

1.634

121

-888

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort

­