MENU
OverheadOVERH Overhead | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.4 Overhead | 245 | 15.252 | -15.007 |
Totaal | 245 | 15.252 | -15.007 |
0.4 Overhead
OV- 0.4 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 13.013 | 15.270 | 15.252 | 15.279 | 15.205 | 15.225 |
Totaal baten | 529 | 232 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Saldo | -12.484 | -15.038 | -15.007 | -15.034 | -14.960 | -14.980 |
+ = ruimte; - = geldvraag
0.4 Organisatieontwikkeling (lasten € 548.000 V)
In de Perspectiefnota 2025-2028 stelde uw raad structureel budget (€ 300.000) beschikbaar voor het versterken van de organisatie. Hiermee investeren we in de sturingskracht en in een strategische impuls voor de afdelingen binnen de organisatie. Het budget 2025 is incidenteel hoger door de resultaatbestemming bij de Jaarstukken 2024 (€ 203.000).
0.4 Opleidingsbudget (lasten € 55.000 N)
In de 1e Tussenrapportage 2025 (€ 145.000) en in de Perspectiefnota 2026-2029 (€ 200.000) stelde u extra opleidingsbudget beschikbaar om te investeren in ontwikkeling en behoud van medewerkers.
0.4 Kapitaallasten (lasten € 323.000 N)
In 2025 rekenden we geen rente toe aan de diverse taakvelden omdat we meer rentebaten dan lasten hadden. Vanaf 2026 houden we rekening met een renteverdeling van 1,5% over de investeringen omdat de rentebaten vervallen.