MENUVoor de jaarlijkse budgetten gebruiken we vaste uitgangspunten voor de stijging van de lonen en prijzen aan de uitgaven- en inkomstenkant en de hoogte van de rentepercentages. In bijlage 4.3 bij deze programmabegroting ziet u een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten.
Hieronder tonen we de ontwikkeling van de baten en lasten van de programma's en taakvelden op kostensoorten. In de toelichting (3.2.2) richten we ons op de laatste twee kolommen.
Kostensoorten | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Jaarschijf 2025 uit MJB 2024-2027 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering | 66.140 | 67.847 | 68.225 | 72.606 |
Overige inkomensoverdrachten | 17.970 | 10.155 | 8.701 | 9.102 |
Belastingen | 13.616 | 14.043 | 14.114 | 14.784 |
Overige opbr., huren en pachten, leges | 9.442 | 8.371 | 8.300 | 9.538 |
Dividend, winstuitkering | 504 | 460 | 460 | 580 |
Verkoop grond en overige duurzame goederen | 823 | 727 | 20 | 406 |
Totaal baten | 108.495 | 101.603 | 99.820 | 107.016 |
Lasten | ||||
Personeelskosten | 31.335 | 30.172 | 28.763 | 33.688 |
Afschrijvingen | 3.603 | 3.962 | 3.765 | 3.681 |
Inkomensoverdrachten | 41.700 | 35.013 | 36.213 | 43.135 |
Kosten derden | 25.859 | 31.824 | 29.001 | 25.314 |
Dotaties voorzieningen | 1.995 | 1.771 | 1.675 | 1.389 |
Aankoop grond en overige duurzame goederen | 544 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 105.036 | 102.742 | 99.416 | 107.207 |
Rente | ||||
Rente baten | 1.073 | 103 | 105 | 105 |
Rente lasten | 651 | 612 | 545 | 506 |
Saldo rente | 422 | -509 | -440 | -400 |
Activering mutaties grondexploitaties | 849 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 4.731 | -1.648 | -36 | -591 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | ||||
Toevoeging reserves | 4.723 | 500 | 1.000 | 0 |
Onttrekking reserves | 4.264 | 2.158 | 1.056 | 2.225 |
Geraamd resultaat | 4.273 | 9 | 20 | 1.634 |
+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort