iconBaten en lasten 2025-2028 per programma

Programma

Rekening 2023

Begroting 2024 (incl. wijziging)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Zorg en ondersteuning

baten

14.855

7.146

8.015

8.216

7.898

7.898

lasten

46.806

46.117

47.284

45.637

45.157

45.203

saldo

-31.950

-38.970

-39.269

-37.422

-37.259

-37.305

Wonen en leefomgeving

baten

10.535

12.847

8.902

8.591

8.552

8.758

lasten

32.504

37.593

31.147

31.020

31.278

32.401

saldo

-21.968

-24.746

-22.244

-22.429

-22.726

-23.642

Bedrijvigheid en ontwikkeling

baten

5.898

6.501

6.078

5.546

5.552

5.521

lasten

8.271

8.593

7.650

7.102

7.121

7.481

saldo

-2.373

-2.093

-1.572

-1.556

-1.569

-1.960

Bestuur

baten

391

352

666

774

841

362

lasten

3.704

4.054

4.486

4.531

4.553

4.201

saldo

-3.313

-3.701

-3.820

-3.757

-3.712

-3.839

Totaal programma's

-59.605

-69.510

-66.905

-65.164

-65.266

-66.746

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

baten

8.625

9.023

9.909

9.914

9.914

9.914

lasten

668

561

814

814

814

814

saldo

7.956

8.462

9.095

9.100

9.100

9.100

- Algemene uitkering

baten

66.140

71.385

72.606

69.023

69.128

69.470

lasten

0

0

0

0

0

0

saldo

66.140

71.385

72.606

69.023

69.128

69.470

- Dividenden

baten

504

460

580

580

580

580

lasten

0

4

4

4

4

4

saldo

504

456

576

576

576

576

- Saldo financieringsfunctie

baten

1.087

103

1.301

1.312

1.291

1.243

lasten

650

612

506

488

542

473

saldo

437

-509

796

824

749

770

- Overige algemene dekkingsmiddelen

baten

1.212

2.538

20

832

20

20

lasten

-262

3.901

2.706

2.664

2.665

2.665

saldo

1.474

-1.363

-2.686

-1.832

-2.645

-2.645

Totaal algemene dekkingsmiddelen

76.511

78.430

80.387

77.691

76.908

77.271

Overhead

baten

548

402

240

240

240

240

lasten

12.723

12.908

14.187

14.185

14.174

14.163

saldo

-12.175

-12.506

-13.947

-13.945

-13.935

-13.923

Heffing VPB

saldo

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

saldo

0

-128

-126

-126

-126

-126

Saldo van baten en lasten (A)

4.731

-3.714

-591

-1.544

-2.419

-3.525

Onttrekking aan reserves

4.264

7.824

2.225

1.665

798

1.489

Toevoeging aan reserves

4.723

600

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves (B)

-458

7.224

2.225

1.665

798

1.489

Geraamd resultaat (A + B)

Begrotingstekort

0

0

0

0

-1.620

-2.036

Begrotingsoverschot

4.273

3.510

1.634

121

0

0