MENUNieuw beleid
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OZB verhogen voor lagere rioolheffing (gelijke woonlasten) | PPN | S | 526 | 531 | 531 | 531 |
Financieringstechnieken aanpassen | PPN | S | 260 | 1.072 | 260 | 260 |
Actuele ramingen reserves en Algemene uitkering | PB | S | -16 | -60 | -619 | 1.035 |
Sparen voor 2027 en 2028 achterwege laten | PB | I | 547 | 1.714 | -547 | -464 |
Actuele ramingen stelposten (belastingen) | PB | S | 280 | 302 | 299 | 429 |
Organisatieontwikkeling | PPN | S | -300 | -300 | -300 | -300 |
Keuzes arbeidsmarkt (tijdelijke regelingen ook tijdelijke inhuur) | PPN | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Automatisering binnen werkprocessen | PPN | S | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pakket voor onderhoud gebouwen | PPN | S | -15 | -15 | -15 | -15 |
Andere brandstof gebruiken voor materieel | PPN | S | 48 | 48 | 48 | 48 |
Realistisch begroten | PPN | S | 350 | 350 | 350 | 350 |
Totaal gewijzigd Dekkingsmiddelen | 1.701 | 3.662 | 27 | 1.894 | ||
waarvan structureel | 1.153 | 1.948 | 574 | 2.358 | ||
waarvan incidenteel | 547 | 1.714 | -547 | -464 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting | ||||||
+ = meer uitgaven; - = minder uitgaven
Investeringsplan
Omschrijving | Invest. bedrag | T.l.v voorz. | Netto invest. | Jaar | Termijn | Kapitaallasten per jaar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
Audio Visuele middelen | 150 | 150 | 2025 | 5 | 1 | 32 | 32 | 31 | |
Keukeninrichting | 70 | 70 | 2025 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
Vervanging meubilair werf | 80 | 80 | 2025 | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
Overhead | 300 | 0 | 300 | 2 | 50 | 49 | 48 | ||
Dekking kosten uit reserves
Omschrijving | AR/BR* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Gebruik gespaard bedrag voor 'ravijnjaar' | AR | 1.000 | |||
Kapitaallasten Investeringsagenda | BR | 376 | 457 | 591 | 1.281 |
Kapitaallasten Investeringsagenda bijdragen ineens | BR | ||||
Derving Nuondividend | BR | 57 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting (gemeentehuis en werf) | BR | 177 | 177 | 177 | 177 |
Saldo mutatie reserves | 610 | 1.635 | 768 | 1.459 |
* AR= Algemene reserve; BR= Bestemmingsreserve
We spaarden sinds 2023 om de tekorten in het ravijnjaar 2026 gedeeltelijk te dekken. In totaal hielden we rekening met een benodigd bedrag van € 2 miljoen in 2026. De effecten van de meicirculaire 2024 en de voorstellen in de perspectiefnota 2025 maken dat we maar € 1 miljoen nodig hebben. De bestemmingsreserves gebruiken we structureel voor kapitaallasten. Het gaat dan om de investeringslasten voor de Investeringsagenda en de huisvesting. Waarvoor we de twee reserves gebruiken staat bij de Investeringsagenda (3.3.3).