MENU
Indicatoren en risico's overheadLokale indicatoren
Voor overhead stelden we geen lokale indicatoren vast.
Verplichte landelijk vastgestelde indicatoren
Landelijk vastgestelde indicatoren | Bron | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Begroting 2024 | 7,84 | 7,84 | 8,58 | 7,85 | 7,93 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Begroting 2024 | 7,46 | 7,67 | 7,89 | 7,59 | 8,89 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Begroting 2024 | 733 | 785 | 911 | 854 | 1.030 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | Begroting 2024 | 9,6% | 7,5% | 15,9% | 2,67% | 7,48% |
Overhead (% van totale lasten) | Begroting 2024 | 11,4% | 12,1% | 11,6% | 10,9% | 12,8% |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (overig) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technisch - Gehackt worden, fysiek toegang tot het systeem verschaffen (inbraak op systeem), gijzelsoftware plaatsen (losgeld eis) | Er zich een beveiligingslek voordoet waar misbruik van gemaakt wordt | Financieel - Er extra kosten worden gemaakt; Niet financieel - Dit doorgaans leidt tot imagoschade op landelijk niveau | 25% | 3.000 | 5,90% | 5 |
Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en militair strategische ontwikkeling tegen NAVO | Zich cyberaanvallen voordoen. De voorbeelden zijn er al met DDOS aanvallen bij overheidsinstellingen en nutsbedrijven maar dat kan veranderen in echte cyberaanvallen | Financieel - Uitval communicatie/internet optreedt en er geen informatie in brede zin en geen dienstverlening (energiebedrijven, telefoon en internetproviders) is. Het opnieuw opstarten brengt veel extra kosten met zich mee; Niet financieel - Dit kan leiden tot landelijke imagoschade | 25% | 1.000 | 1,96% | 5 |
Extern - De economische situatie | Een medewerker fraude pleegt | Financieel - Er financiële schade ontstaat en er kosten optreden voor onderzoek; Niet financieel - Er regionale imagoschade ontstaat | 10% | 1.000 | 0,79% | 4 |
Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens | Er datalekken ontstaan door ten onrechte verstrekte persoonsgegevens | Financieel - Er claims kunnen worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken schadelijk kan zijn voor het imago van de organisatie op landelijk niveau | 20% | 500 | 0,78% | 5 |
Omgeving - Een veranderende arbeidsmarkt/krappe arbeidsmarkt specifieke functies; Organisatie - Hoog/langdurig ziekteverzuim; Organisatie - Vertrek van medewerkers wegens pensionering | Er achterstanden ontstaan in de werkzaamheden waardoor er extra moet worden ingehuurd (externen) | Financieel - Dit leidt tot overschrijding van inhuur budgetten; Niet financieel - Imagoschade door achterstanden in werkzaamheden en opgaven | 50% | 100 | 0,40% | 0 |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).