iconDe veranderingen in budgetten

Vanuit de voorstellen uit de Perspectiefnota 2026-2029 wijzigden bij verschillende beleidsvelden de budgetten (herkomst PPN). De overige budgetveranderingen in deze programmabegroting (herkomst PB) hebben we in de vorige paragraaf toegelicht.

Hieronder geven we in vogelvlucht de veranderingen per programma.

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Omschrijving

Herkomst *

S/I

2026

2027

2028

2029

1A Zo doen we dat: Samenredzaamheid in de kernen

PPN

S

-90

-90

-90

-90

1B Zorgkosten Wmo en Jeugd

PPN

S

-3.528

-3.528

-3.528

-3.528

1B Vitaal oud worden: Nu en in de toekomst

PPN

S

-130

-90

-90

-90

1B Budgetplafonds

PPN

S

100

100

100

100

1B Mantelzorgwaardering anders inrichten

PPN

S

20

20

20

20

1B Powerful Ageing geeft minder indicaties hulp in huishouden

PPN

S

200

200

200

200

1B Minder taxivervoer door indicatie maatwerk

PPN

S

100

100

100

100

1A Gemeenschappelijke regelingen (GGD)

PB

S

Totaal gewijzigd beleid Zorg en ondersteuning

-3.328

-3.288

-3.288

-3.288

waarvan structureel

-3.328

-3.288

-3.288

-3.288

waarvan incidenteel

0

0

0

0

* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Omschrijving

Herkomst *

S/I

2026

2027

2028

2029

2A Versnellen woningbouw

PPN

S

-200

-200

-200

-200

2A Situationeel grondbeleid toepassen

PPN

I

-30

2A Verhoging legestarieven met 10%

PPN

S

100

100

100

100

2A Leges voor kleine BOPA/OPA's heffen

PPN

S

50

50

50

50

2A Leges heffen voor nieuwe legessoorten

PPN

S

10

10

10

10

2B Onderhoud civiele kunstwerken

PPN

S

-48

-95

-95

-95

2B Versterken lokale omroepen

PPN

I

-27

-27

2B Herstel sloten

PPN

S

-123

-123

-378

-378

2B Herstel laanbomen

PPN

S

-75

-200

-250

-250

2B Straatverlichting dimmen

PPN

S

7

7

7

7

2B Verminderen bermen verlagen en aanbrengen bermverharding

PPN

S

85

85

85

2B Minder verkeersmaatregelen treffen

PPN

S

30

30

30

30

2B Onderhoud aan scholen aan scholen overdragen

PPN

S

19

19

19

19

2B Invoering MBO Leerplicht

PPN

S

-40

-40

-40

-40

2B Versobering omgevingsprogramma Landelijk gebied

PPN

I

50

2B Verminderen vervanging straatmeubilair

PPN

S

10

10

10

10

2B Verminderen vervanging palen langs fietspaden

PPN

S

5

5

5

5

2B Minder kappen en herplant bomen

PPN

S

10

10

10

10

2B Minder reconstructie groenvakken

PPN

S

150

250

250

250

2B Minder subsidie voor burgerprojecten

PPN

S

25

25

25

25

2B Kosten Langenberg binnen bijdrage vanuit provincie

PPN

S

3

3

3

3

2B Opzeggen deelname platforms circulariteit en biodiversiteit

PPN

S

4

4

4

4

2B Geen afkoppelsubsidies verstrekken

PPN

S

50

50

50

50

2B Verharding bij begraafplaatsen naar onderhoudsniveau B

PPN

S

3

3

3

3

2B Leges begraafrechten (niet algemeen onderhoud) verhogen

PPN

S

20

20

20

20

2B Doorberekenen projecturen aan derden (0,5 fte)

PPN

S

40

40

40

40

2B Gemeenschappelijke regelingen (VNOG)

PB

S

-110

-110

-110

-110

Totaal gewijzigd Wonen en leefomgeving

-36

-104

-353

-353

waarvan structureel

-59

-47

-353

-353

waarvan incidenteel

23

-57

0

0

* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Omschrijving

Herkomst *

S/I

2026

2027

2028

2029

3A Subsidie ondernemersprijs halveren

PPN

S

5

5

3A Tarieven toeristenbelasting met 25% verhogen

PPN

S

125

125

125

3A Tarieven forensenbelasting met 25% verhogen

PPN

S

18

18

18

18

3B We doen mee in de RegioRotonde

PPN

I

-225

-200

-200

3B Aanschaf soortenmanagementplan Warmtetransitie

PPN

I

-150

3B Minder dorpsenergieprocessen subsidiëren

PPN

I

60

3B Geen vouchers en andere bewustwordingstrajecten

PPN

S

14

14

14

14

3B Op Morgen mobiel verkopen

PPN

I

20

3B Gemeenschappelijke regelingen (ODA)

PB

S

-132

-132

-132

-132

3B Geen verkoop van ondergrondse verzamelcontainers

PB

I

-812

Totaal gewijzigd Bedrijvigheid en ontwikkeling

-1.202

-175

-170

25

waarvan structureel

-95

25

30

25

waarvan incidenteel

-1.107

-200

-200

0

* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting

Programma 4 Bestuur

Omschrijving

Herkomst *

S/I

2026

2027

2028

2029

4A Stoppen met vertrouwenspersoon

PPN

S

24

24

24

24

4A Minder stembureau's, doeken

PPN

S

6

6

6

6

4A Geen verkiezingsjaar dan ook niet begroten

PPN

S

47

4A Gemeenschappelijke regeling (Regio Achterhoek)

PB

S

Totaal gewijzigd Bestuur

30

30

30

77

waarvan structureel

30

30

30

77

waarvan incidenteel

0

0

0

0

* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Omschrijving

Herkomst *

S/I

2026

2027

2028

2029

BV Aanbesteding automatiseringssystemen

PPN

I

-30

-30

BV Investeren in ontwikkeling en behoud van medewerkers

PPN

S

-200

-300

-300

-300

Minder abonnementen, porto en bloemen

PPN

S

10

10

10

10

Ander systeem voor inkoopplatform (= autonome verlaging)

PPN

S

10

10

10

10

Investeringsagenda voor 100% uit reserves dekken

PPN

S

179

227

227

448

OZB verhoging met 2%

PPN

S

196

196

196

196

AU meicirculaire 2025 vrij besteedbaar

PB

S

1.926

1.871

358

487

AU meicirculaire 2025 compensatie loon- en prijsstijgingen

PB

S

2.630

2.656

2.516

2.548

Indexeren prijzen en salarissen

PB

S

-1.428

-1.410

-1.427

-1.437

Bijdrage samenwerkingsverbanden

PB

S

22

14

13

-29

Gemeenschappelijke regelingen (GBTwente)

PB

S

-17

-17

-17

-17

Intrekken stelposten

PB

S

-91

-91

-90

-88

Wijzingen investeringsplan na Jaarstukken 2024

PB

S

385

326

176

235

Totaal gewijzigd Dekkingsmiddelen

3.622

3.463

1.642

2.064

waarvan structureel

3.622

3.493

1.672

2.064

waarvan incidenteel

0

-30

-30

0

* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting